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 客户相关 1．无台约审查程序书； 2．合约审查程序书未包含： 各项要求(如数量、价格、规格、交期等)的文书化规定； 解决任何与标单上不同的要求； 达成合约要求的能力； 合约变更的审查 3．已签订合约的相关疑问，未在制造前加以澄清解决； 4．业务人员未能将客户需求提出作内部沟通； 5．合约更改处没有签章确认； 6．未审查工程、质量及交期是否能达成合约要求或不考虑法规的要 7．合约内容未充分转移到制造命令； 8．合约变更时，未再行审查或与相关单位协调； 9．合约变更内容未通知所有相关单位； 10．电话或口头订单，未执行合约审查； 11．未规定合约审查记录的保存年限； 12．合约审查记录未予适当管理； 13．与客户以电话、口头及传真等业务沟通的记录末保存。